1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-318-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ILUMINACION, SONIDO, FICHA TECNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social FRANCISCO JAVIER NUNEZ ORELLANA R.U.T. 17.965.779-1 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SONIDO, FICHA TECNICA Y ARRIENDO DE TOLDOS PARA CAMARINES, EN GALA DEL CLUB DEPORTIVO WITCH POLE SPORT STUDIO, DIA SABADO 14 DE MARZO DEL PRESENTE A PARTIR DE LAS 20:00 HRS. SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SONIDO, FICHA TECNICA Y ARRIENDO DE TOLDOS PARA CAMARINES, EN GALA DEL CLUB DEPORTIVO WITCH POLE SPORT STUDIO, DIA SABADO 14 DE MARZO DEL PRESENTE A PARTIR DE LAS 20:00 HRS. $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 850.000

Justificación de exención de impuesto