1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-348-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3682-53-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 12773,109233 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MV tranporte de fletes, mudanzas y de personas Razón Social MAXIMO AUGUSTO VEGA JARA R.U.T. 9.728.805-4 Sucursal MV tranporte de fletes, mudanzas y de personas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de fletes 1 Global TRASLADO DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE 2010 EL DIA 07/05/2010.- TRASLADO DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE 2010 EL DIA 07/05/2010.- $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227

Total Neto	$ 67.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773
TOTAL OC	$ 80.000