1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-372-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DIDECO Y DIRECCION DE TRANSI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 18265,546108 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretria Molina Razón Social Claudio Alberto Molina Gonzalez R.U.T. 10.760.187-2 Sucursal Ferretria Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMALTE SINTETICO NEGRO. / TRANSITO.- ESMALTE SINTETICO NEGRO. / TRANSITO.- $ 18.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.890 $ 36.891 46171503 Juegos de cerraduras 30 Unidad CHAPAS DE CAJONERAS. / DIDECO.- CHAPAS DE CAJONERAS. / DIDECO.- $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.244

Total Neto	$ 96.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.266
TOTAL OC	$ 114.400