1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-404-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-291-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.005.140 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 84237,07 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Antonio Aguilera Cortes - OLIMPUS Razón Social RICARDO ANTONIO AGUILERA CORTÉS R.U.T. 18.380.165-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ricardo Antonio Aguilera Cortes - OLIMPUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Global GASTOS DE MATERIALES   $ 258.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.557 $ 258.557 80111603 Personal temporal de producción 1 Global GASTO DE PERSONAL   $ 184.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.796 $ 184.796

Total Neto	$ 443.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.237
TOTAL OC	$ 527.590