1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-425-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Ad. de Vitrina para Posta del Desam. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 31074,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101705 Vitrinas 2 Unidad Vitrina 4 Repisa Esmaltada Gris Cabot Nacional, para el Depto. de Salud. Vitrina 4 Repisa Esmaltada Gris Cabot Nacional, para el Depto. de Salud. $ 81.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.550 $ 163.550

Total Neto	$ 163.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.074
TOTAL OC	$ 194.624