Orden de Compra. Nº3682-429-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3682-32-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-429-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3682-32-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1. El Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Salamanca necesita comprar equipamiento para Clínica Dental de Policlínico Municipal. 2. Pago contra factura a 30 días.
Proveniente de Licitación 3682-32-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna -1
Impuesto 51585
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VICTOR FRANCISCO SEPULVEDA SALAZAR
R.U.T. 6.081.660-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101506
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Total Neto $ 271.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.585
TOTAL OC $ 323.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.