1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-449-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERV. AMPLIFICACION E ILUMINACION MEMO 150 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4654 del sistema Cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social FRANCISCO JAVIER NUNEZ ORELLANA R.U.T. 17.965.779-1 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161510 Equipo de música 1 Unidad AMPLIFICACION E ILUMINACION: 4 STACK LINE ARRAY. 6 MONITORES 8 CABEZAS MOVIL BEAM 7R 6 FRESNEL 24 PAR LED 18X10 SLIM. AMPLIFICACION E ILUMINACION: 4 STACK LINE ARRAY. 6 MONITORES 8 CABEZAS MOVIL BEAM 7R 6 FRESNEL 24 PAR LED 18X10 SLIM. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad PANTALLA LED AMPLIFICACION ILUMINACION PANTALLA LED AMPLIFICACION ILUMINACION $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 850.000

Justificación de exención de impuesto