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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-488-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-331-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
595623,495798 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
copecsalamanca |
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Razón Social |
IVÁN IGOR BIZAMA DAMKE
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R.U.T. |
9.225.888-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
copecsalamanca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180301
| Bencineras o bombas de bencina | 1 | Global | cuenta 22-03-001. (2-2-24), La suma de $1.030.494cuenta 22-03-001 (4-4-66) La suma de $30.000 cuenta 22-03-001 (5-5-19) La suma de $1.410.221 cuenta 22. 03..001 (2-2-19) La suma de $76.620. cuenta 22-03-001 (1-1-1) La suma de $227.089 cuenta 22-03-001 (4-4-7) La suma de $40.000. cuenta 22-03-001 (5- | |
$ 3.134.861,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.134.861
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$ 3.134.861
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Total Neto
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$ 3.134.861
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 595.623
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$ 3.730.484
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.