1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-502-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-357-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4923 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 17210,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Patty Razón Social PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PÉREZ R.U.T. 7.080.854-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Patty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Global adquisición de los siguientes insumos para preparación de desayuno, para la reunión mensual del mes de mayo de la Union Comunal de Adultos Mayores, a realizarse el viernes 15/5 en la mañana. Se adjunta la cotización del proveedor PATRICIA PERALTA PEREZ, Rut. 7.080.854-4 6 BOLSA PAN MOLDE BLANCO, 3 PQTE SERVILLETAS,1 ROYAL MEDIANO, 4 LITROS LECHE ENTERA, 1 K AZUCAR, 1 KILO MARGARINA, 4 ARINA SIN POLVO, 1 LITRO DE ACEITE,1 K AZUCAR FLOR, 1 TARRO NESCAFE GRANDE, 1 CAJA DE TE 100 UNIDADES, 3 PECHUGA DE POLLO, 1 K MAYOPNESA, $ 90.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.580 $ 90.580

Total Neto	$ 90.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.210
TOTAL OC	$ 107.790