1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-505-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 14 TUBOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.005.078 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 174352,892 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora y Cierros de Concreto Ltda Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y CIERROS DE CONCRETO LIMITADA R.U.T. 77.080.990-8 Sucursal Sociedad Constructora y Cierros de Concreto Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 14 Unidad TUBO POZO 2,0 MT.DIAM.INET X 50 CMS ALTO, REFORZ.C/ANILLOS DE FIERRO, C/PERFORACIONES PARA DRENAJE TUBO POZO 2,0 MT.DIAM.INET X 50 CMS ALTO, REFORZ.C/ANILLOS DE FIERRO, C/PERFORACIONES PARA DRENAJE $ 65.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 917.644 $ 917.647

Total Neto	$ 917.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.353
TOTAL OC	$ 1.092.000