1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-512-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra COTRACION ANDRES DE LEON DIA DE LA MADRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 555555,555555555 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrés de León Razón Social CHRISTIAN FERNANDO GARCES AGUIRRE R.U.T. 14.258.829-3 Sucursal Andrés de León Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151705 Cantantes 1 Unidad Por la presentación del Andres de León para la celebración del día de la Madre 2013 el día 12-05-13 Por la presentación del Andres de León para la celebración del día de la Madre 2013 el día 12-05-13 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 555.556
TOTAL OC	$ 5.555.556