1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-520-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARMADO DE ESCENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 2048,487337 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA COLOR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES R.U.T. 76.472.620-0 Sucursal LIBRERIA COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 4 Unidad HUINCHA DE EMBALAJE HUINCHA DE EMBALAJE $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444 $ 1.445 11151703 Hilo de poliéster 4 Rollo PITA PLASTICA PITA PLASTICA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319 44122107 Grapas 1 Caja CORCHETES PARA PISTOLA DE 8 MM CORCHETES PARA PISTOLA DE 8 MM $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235 24102208 Infladores de aire 3 Unidad BOMBINES BOMBINES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782

Total Neto	$ 10.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.048
TOTAL OC	$ 12.830