1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-527-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-372-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5052 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 1153648,61966387 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor copecsalamanca Razón Social IVÁN IGOR BIZAMA DAMKE R.U.T. 9.225.888-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal copecsalamanca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 1 Global 586.738,2838 DE PETROLEO DIESEL / SEGN FACTURAS N°49577 Y 49575 586.738,2838 DE PETROLEO DIESEL / SEGN FACTURAS N°49577 Y 49575 $ 5.457.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.457.992 $ 5.457.992 15101507 Bencina 1 Global 446.309 DE BENCINA SEGUN FACTURA N° 449576 446.309 DE BENCINA SEGUN FACTURA N° 449576 $ 613.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.842 $ 613.842

Total Neto	$ 6.071.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 1.153.649
TOTAL OC	$ 7.225.484