1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-554-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra VELAS GIGANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3321 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 107134,445 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENCOCAL SA Razón Social CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA SA R.U.T. 70.251.100-3 Sucursal CENCOCAL SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111517 Velas de Cera 500 Paquete PAQUETE X4 VELAS ANTORCHA GIGANTE 2000 UNIDADES DE VELAS $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.000 $ 563.866

Total Neto	$ 563.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.134
TOTAL OC	$ 671.000