1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-595-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VETONERA PROY. MANQUEHUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1. Convenio Suministro 3682-25-LE06 2. REPOSICION RED ARTESANAL PARA DISTRIBUICION DE AGUA MANQUEHUA. Imputacón:REPOSICION RED ARTESANAL (10.200) PARA DISTRIBUICION DE AGUA LOCALIDAD DE MANQUEHUA - SALAMANCA.- Proveniente de Licitación 3682-25-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna -1 Impuesto 11415,966232 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Baro R.U.T. 6.578.274-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101609 Mezcladoras de material de pavimentación 11 Día Mezcladoras de material de pavimentación ARREINDO DE BETONERA PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO PMU DE MANQUEHUA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.082 $ 60.084

Total Neto	$ 60.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.416
TOTAL OC	$ 71.500