1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-621-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 513798,37905 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Entre Rios Razón Social ALICIA MELANIA CHAHUAN ELTIT R.U.T. 5.132.426-9 Sucursal Hotel Entre Rios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 15 Día SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA 18 FUNCIOANRIOS CARABINEROS DESTINADOS A LA COMUNA DE SALAMANCA. POR APOYO AL "PLAN DE MEJORAMIENTO OPERATIVO DE CARABINEROS". (DESDE EL 09 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2014). SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA 18 FUNCIOANRIOS CARABINEROS DESTINADOS A LA COMUNA DE SALAMANCA. POR APOYO AL "PLAN DE MEJORAMIENTO OPERATIVO DE CARABINEROS". (DESDE EL 09 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2014). $ 180.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704.200 $ 2.704.202

Total Neto	$ 2.704.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.798
TOTAL OC	$ 3.218.000