1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-654-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de harina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.005.079 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se pagará al contado contra entrega. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 950000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor molineraaconcaguasa Razón Social MOLINERA ACONCAGUA S A R.U.T. 96.540.970-k Sucursal molineraaconcaguasa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1000 Saco Harina de trigo, saco de 10 kg Harina de trigo, saco de 10 kg $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.000
TOTAL OC	$ 5.950.000