1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-668-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3682-6-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6734 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 250800 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cafetería Pamela Carreño Razón Social CAFETERÍA PAMELA MAURICIA CARREÑO COLLADO E.I.R.L. R.U.T. 77.475.634-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cafetería Pamela Carreño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6000 Unidad BOLSA PAPA FRITA INDIVIDUAL Papas Fritas Bolsa Individual ‘’MOM’S Evercrisp’’ 18g $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.800
TOTAL OC	$ 1.570.800