1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-675-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS MEDICOS PARA POSTAS RURALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.660.400-2 Sucursal RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141806 Sodio Na 50 Ampolla Cloruro de Sodio al 0,9% Ampolla X 20 ml. Cloruro de Sodio al 0,9% Ampolla X 20 ml. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 12141806 Sodio Na 100 Ampolla Cloruro de Sodio al 0,9% Ampolla X 250 ml. Cloruro de Sodio al 0,9% Ampolla X 250 ml. $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 42294002 Espátulas quirúrgicos 30 Caja Espátulas Ayre Cajas X 100 unid. Espátulas Ayre Cajas X 100 unid. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400