1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-765-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION EN PRIMERA MESA DE COORDINACION PRODESAL Y PADIS 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 5000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION Razón Social ERIC ALEJANDRO GUERRA GUERRA R.U.T. 11.514.640-8 Sucursal SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 1 Global SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ALMUERZO DE LA PRIMERA MESA DE COORDINACION DE PRODESAL Y PADIS, LA CUAL SE REALIZO EL DIA LUNES 16 DE JUNIO DE 2014, A LAS 10.00 HRS. CON CARGO AL APORTE DE INDAP. PRODESAL 1, 2 Y 3: 114.05.01.010.001.000.- PADIS 4 Y 5: 114.05.01.005.016.000.- SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ALMUERZO DE LA PRIMERA MESA DE COORDINACION DE PRODESAL Y PADIS, LA CUAL SE REALIZO EL DIA LUNES 16 DE JUNIO DE 2014, A LAS 10.00 HRS. CON CARGO AL APORTE DE INDAP. PRODESAL 1, 2 Y 3: 114.05.01.010.001.000.- PADIS 4 Y 5: 1 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 5.000
TOTAL OC	$ 50.000