1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-789-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOSPEDAJE A CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 912000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Entre Rios Razón Social ALICIA MELANIA CHAHUAN ELTIT R.U.T. 5.132.426-9 Sucursal Hotel Entre Rios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 30 Día SERVICIO DE HOSPEDAJE A DIECISEIS (16) FUNCIONARIOS DE CARABINEROS, DESTINADOS A LA COMUNA DE SALAMANCA POR APOYO AL "PLAN DE MEJORAMIENTO OPERATIVO DE CARABINEROS", DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015. SERVICIO DE HOSPEDAJE A DIECISEIS (16) FUNCIONARIOS DE CARABINEROS, DESTINADOS A LA COMUNA DE SALAMANCA POR APOYO AL "PLAN DE MEJORAMIENTO OPERATIVO DE CARABINEROS", DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000

Total Neto	$ 4.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.000
TOTAL OC	$ 5.712.000