1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-791-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7057 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Ester Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD MARGARITA ESTER PROVOSTE H R.U.T. 76.734.599-2 Sucursal Margarita Ester Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL EMISIONES DE PROGRAMAS Y AVISOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM N° 251/2020 ADMINISTRADOR MUNICIPAL SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL EMISIONES DE PROGRAMAS Y AVISOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM N° 251/2020 ADMINISTRADOR MUNICIPAL $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000