1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-823-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 200 CAJAS EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 1423371,42868 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENCOCAL SA Razón Social CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA SA R.U.T. 70.251.100-3 Sucursal CENCOCAL SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121310 Cajas de uso general 200 Caja 1 UNI LEVADURA LEFERZA X 250 5 UNI AZUCAR IANZA X 750 GR 2 UNI ARROZ X 1 KILO 2 UNI JUREL NATURAL 2 UNI ACEITE 2 UNI FIDEOS SPAGGETTI 2 UNI FIDEOS FETUCHINI 4 UNI SALSA DE TOMATE 1 SAL DE MAR 1 KILO 1 UNI POROTOS 1 UNI LENTEJAS 2 UNI ATUNO LOMITOS 1 UNI CACAO 200 GR 1 UNI MARGARINA 1 UNI LECHE ALCAFOOD 1 UNI YERBA MATE HOJA VERDE 1 UNI AVENA 1 UNI TE 1 UNI HARINA 1 CAJA DE CARTON CAJAS DE MERCADERIA $ 37.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.491.400 $ 7.491.429

Total Neto	$ 7.491.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.423.371
TOTAL OC	$ 8.914.800