1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-843-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Alumbrado Publico Mes de Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 42515,291936 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteriamolina Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.873.920-k Sucursal Ferreteriamolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 100 Unidad CONECTOR UDC PRENSA CONECTOR UDC PRENSA $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.100 $ 136.134 31161807 Golillas planas 316 Unidad Golilla planas galvanizada 1/2 Golillas Galvanizada industriales $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.532 $ 87.630

Total Neto	$ 223.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.515
TOTAL OC	$ 266.280