1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-844-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 (3-3-9) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 281580 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENCOCAL SA Razón Social CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA SA R.U.T. 70.251.100-3 Sucursal CENCOCAL SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 6000 Unidad chocolate chubi 22 GR CHUBI $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.000 $ 708.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6000 Unidad galletas mini dulce 40 gr GALL MINI 2 EN UNO X 35 GR $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.000 $ 774.000

Total Neto	$ 1.482.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.580
TOTAL OC	$ 1.763.580