1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-845-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y BOLSAS DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 Y 22.04.999 (3-3-9) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 434340 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 6000 Unidad super ocho SUPER OCHO 18GR $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.026.000 $ 1.026.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 6000 Unidad bolsas papel kraft con manilla de 30x22x10 BOLSAS PAPEL KRAFT CON MANILLA DE 30X22X10 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 2.286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.340
TOTAL OC	$ 2.720.340