1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-983-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-17-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14.05.01.005.107 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 471589,92009 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 48788742 Razón Social ANTONIO SALVADOR CEREIJO AGUAD R.U.T. 4.878.874-2 Sucursal 48788742 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global DE ACUERDO A COTIZACIONES N°00090796 Y 00090797 ADJUNTAS EN WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y ADJUNTAS EN DOCUMENTOS.   $ 2.482.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.482.052 $ 2.482.052

Total Neto	$ 2.482.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.590
TOTAL OC	$ 2.953.642