1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3683-10-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA; Portadocumentos PVC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Carrera 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 65208 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA; 15 días   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DZERO Publicidad y Diseño Razón Social ERIKA MARITZA ROMAN ESPINOZA R.U.T. 13.610.871-9 Sucursal DZERO Publicidad y Diseño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121704 Portafolios 1300 Unidad     $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.200 $ 343.200

Total Neto	$ 343.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.208
TOTAL OC	$ 408.408