1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3683-113-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-2-LQ18 - Reajuste Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3683-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Carrera 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 204.2019 del sistema Certificado disponib. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 197368,01 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servilim rapel ltda. Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 76.202.013-0 Sucursal servilim rapel ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 7 Mes Servicio de aseo dependencias municipales periodo 2018-2019 Aplica reajuste mensual aprobado por Decreto Exento Nro 1407 de fecha 31 de Mayo de 2019, modificado por Decreto Exento Nro 1524 de fecha 18 de Junio del 2019 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019.   $ 148.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.779 $ 1.038.779

Total Neto	$ 1.038.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.368
TOTAL OC	$ 1.236.147