1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3683-115-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-2-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3683-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J.M. Carrera Nro 355, Edificio Municipal, Las Cab 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 530.2022 del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván Andres Razón Social IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO R.U.T. 15.123.099-7 Sucursal Iván Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida Repuestos y accesorios para vehículo municipal camioneta Maxus T60, PPU: PHYG-62, según detalle adjunto en Memorándum Nro. 60.2022 DIAFI -Neumáticos 215/70 R17 similar a Nexen -Balanceo simple -Alineación 3D ITEM PRESUPUESTARIO 215.22.04.011 AREA DE GESTION 1.1.1 CENTRO DE COSTO: CODIGO 159 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000