1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3683-367-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-15-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3683-15-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Carrera 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108.2018 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Milton Razón Social GONZALEZ Y MIRANDA GESTIÓN PUBLICITARIA LIMITADA R.U.T. 76.385.015-3 Sucursal Rodrigo Milton Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 10000 Unidad no definida VOLANTES FUL COLOR RENTAS CUENTA PRESUPUESTARIA NRO. 215.22.07.002 AREA DE GESTIÓN 1.1.1 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10000 Metro Cuadrado VOLANTES FULL COLOR PAPEL COUCHE 10X20 DERECHOS DE ASEO CUENTA PRESUPUESTARIA NRO. 215.22.07.002 AREA DE GESTIÓN 1.1.1 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000