1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3683-67-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-16-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3683-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Carrera 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 36860 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván Andres Razón Social Iván Andrés González Zamorano R.U.T. 15.123.099-7 Sucursal Iván Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Mantención por cambio de aceite por kilometraje MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS área de gestión : 1.1.1 Imputación presupuestaria : 215.22.06.002.000.000 $ 134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000 26111805 Tensores de correa 1 Unidad no definida Reparación sistema de frenos PPU FHLS 75 CHOFER Diego Pinto MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS área de gestión : 1.1.1 Imputación presupuestaria : 215.22.06.002.000.000 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 194.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.860
TOTAL OC	$ 230.860