1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3683-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-4-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3683-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Carrera 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25.2019 del sistema propios. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 28310 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Paola Razón Social Roxana Paola González Espinoza R.U.T. 12.366.554-6 Sucursal Roxana Paola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 14 Unidad no definida 14 LITROS DE JUGO FRUTA NATURAL ÍTEM PRESUPUESTARIO 215.22.08.999.001 ÁREA DE GESTIÓN 4.4.4 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Unidad no definida torta para 40 personas ÍTEM PRESUPUESTARIO 215.22.08.999.001 ÁREA DE GESTIÓN 4.4.4 $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 149.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.310
TOTAL OC	$ 177.310