1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3683-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-5-LQ22 Aumento contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3683-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J.M. Carrera Nro 355, Edificio Municipal, Las Cab 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1068.2022 del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 1658616,9776 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO EJECUCION; 4 Meses   5 .- Datos del Proveedor Proveedor servilim rapel ltda. Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 76.202.013-0 Sucursal servilim rapel ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Mes Aumento cobertura servicio servicio de aseo a horarios inhábiles e incorporación dependencias municipales; SSHH Plaza de Armas y Plaza Los artesanos. Por un periodo de 4 meses a contar del 12 de Enero de 2023   $ 2.182.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.729.564 $ 8.729.563

Total Neto	$ 8.729.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.658.617
TOTAL OC	$ 10.388.180