1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3683-95-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3683-6-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 301.2023 del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 6378,3 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGON Razón Social IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO R.U.T. 15.123.099-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Unidad no definida Adquisición de Plumillas para Vehículo Municipal PPU: JPRR-97 Vehículo Pesado, según Memorándum N°23.2023 Diafi -Juego de Plumillas cuerpo de silicona ITEM PRESUPUESTARIO 215.22.04.011 AREA DE GESTION 2.2.2 $ 33.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.570 $ 33.570

Total Neto	$ 33.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.378
TOTAL OC	$ 39.948