1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3683-97-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA; Provision personal de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Carrera 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 1062021,112 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servilim rapel ltda. Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 76.202.013-0 Sucursal servilim rapel ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Prórroga contrato Servicio de provisión de personal de aseo, por el periodo comprendido entre el 12 de Julio y hasta el 10 de Septiembre del 2014. Decreto Exento Nro 2128 de fecha 21 de Julio del 2014 Se cancelan dos mensualidades de $ 3.325.803.- IVA incluido, cada una Dos mensualidades   $ 2.794.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.589.584 $ 5.589.585

Total Neto	$ 5.589.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.062.021
TOTAL OC	$ 6.651.606