1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-13-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra RECTIFICA TOTAL VALORIZADO O.T. 3684-12-SE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-116-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635 Comuna El Quisco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor USTARITZ SPA Razón Social USTARITZ INVERSIONES SPA R.U.T. 76.318.788-8 Sucursal USTARITZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111702 Cubiertas para asientos de inodoro 1 Unidad no definida RECITIFCA TOTAL VALORIZADO ORDEN DE TRABAJO 3684-12-SE22 QUE ARRASTRA ORDEN DE TRABAJO 3684-9-SE22, EN ATENCIÓN A PARTIDAS NO EJECUTADAS SEGÚN INFORME DE ARQUITECTA CAROLINA VILLEGAS, EN EL SIGUIENTE SENTIDO: DONDE DICE: TOTAL VALORIZADO A PAGAR $12.001.250 IVA INCLUIDO DEBE DECIR TOTAL VALORIZADO A PAGAR $11.408.530 IVA INCLUIDO   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1

Justificación de exención de impuesto