1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-143-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA INFRAESTRU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia N°235 Comuna El Quisco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia N°235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Astudillo Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA R.U.T. 76.408.775-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Astudillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida   6 brocha 4" 6 brocha 3" 10 Rodillo 4 Extensión Telescópica 5 Litros Aguarras $ 89.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.631 $ 89.631

Total Neto	$ 89.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.631

Justificación de exención de impuesto