1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-164-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DAEM RECURSOS PEDAGOGICOS CECS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación AV ISIDORO DUBOURNAIS 0365, EL QUISCO Comuna El Quisco Impuesto 215985 Dirección de Envío de la Factura AV ISIDORO DUBOURNAIS 0365, EL QUISCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORT PLANET LTDA Razón Social IMPORT PLANET LTDA R.U.T. 76.290.476-4 Sucursal IMPORT PLANET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   4   (1565394 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CROSSBACK ARO BASQUETBOL PORTATIL UNIDAD 1567277 (1565394) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CROSSBACK ARO BASQUETBOL PORTATIL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 289.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.960 $ 1.159.960

Total Neto	$ 1.159.960
Descuento	$ 23.199
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.985
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.352.746