1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-193-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DAEM MATERIALES ESCUELA POETA NERUDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 302/2020 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635 Comuna El Quisco Impuesto 19998 Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211803 2239-4-LP14 Fundas de Teclado 20   (1616342 )FUNDA DOM TAMANO CARTA 100 UNIDADES 1618244 (1616342) FUNDA DOM TAMANO CARTA 100 UNIDADES; Código: 3811728; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.400 $ 52.400 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 10   (1006716 )PILA DURACELL RECARGABLE AA DISPALY X 2 UNIDADES 1024716 (1006716) PILA DURACELL RECARGABLE AA DISPALY X 2 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 107.400
Descuento	$ 2.148
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.998
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 125.250