1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-211-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DAEM MATERIALES COLEGIO EL QUISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 301/2020 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635 Comuna El Quisco Impuesto 28655 Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edukim Razón Social EDUKIM S.A. R.U.T. 76.422.190-7 Sucursal Edukim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   3   (1648505 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUKIM ORGANIZADOR CUIDEMOS NUESTRO HUERTO UNIDAD 1650505 (1648505) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUKIM ORGANIZADOR CUIDEMOS NUESTRO HUERTO UNIDAD; Código: TEL1031; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1038 $ 51.880,00 $ 0,00 $ 3.114,00 $ 155.640 $ 158.754

Total Neto	$ 158.754
Descuento	$ 7.938
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.655
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 179.471