1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SOAP PARA SIETE BUSES, DAEM EL QUISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635 Comuna El Quisco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRCORREDORES Razón Social CRCORREDORES SPA R.U.T. 77.807.861-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRCORREDORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 7 Unidad SOAP para buses PPU: KRCC-68, SFCS-76, GWYY-16, GJFP-90, PKBY-19, SYSJ-61 Y SYSJ-62 Según cotización presentada en compra ágil 3684-56-cot26 $ 72.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.440 $ 510.440

Total Neto	$ 510.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 510.440

Justificación de exención de impuesto