1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3684-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3684-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635 Comuna El Quisco Impuesto 28427,8 Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABCMATAFUEGOSCHILE Razón Social LILIANA ELIZABETH DEL CARMEN FERRADA BAHAMONDES R.U.T. 6.643.288-2 Sucursal ABCMATAFUEGOSCHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, BASES ADJUNTAS   $ 149.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.620 $ 149.620

Total Neto	$ 149.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.428
TOTAL OC	$ 178.048