1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-50-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL COLEGIO EL QUISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia N°235 Comuna El Quisco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia N°235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Columba Razón Social TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.834.013-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Columba Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE MINIBUS PARA EL TRASLADO ALUMNOS DEL COLEGIO EL QUISCO CON CAPACIDAD PARA 24 PASAJEROS, SERVICIO QUE DEBERÁ SER PRESTADO EL DÍA 03.06.2026 DESDE LAS 08.30 HRS. DESDE LA COMUNA DE EL QUISCO HACIA VIÑA DEL MAR (IDA Y VUELTA). SEGÚN COTIZACIÓN PRESENTADA EN COMPRA ÁGIL 3684-68-COT26 $ 298.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.900 $ 298.900

Total Neto	$ 298.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 298.900

Justificación de exención de impuesto