1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-6-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CAJAS PORTA CELULARES 50 COMPARTIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635 Comuna El Quisco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CREATIVAFEST Razón Social CREATIVAFEST SPA R.U.T. 78.024.273-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CREATIVAFEST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121310 Cajas de uso general 1 Global Cajas porta celulares según detalle técnico indicado en las EETT Según Cotización presentada en compra ágil 3684-9-cot25 $ 4.880.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880.990 $ 4.880.990

Total Neto	$ 4.880.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.880.990

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.261.172-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 5.984.472-5 Ver adjunto