1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3685-1127-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3685-118-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3685-118-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 44080 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFF Limitada Razón Social GRAFF LIMITADA R.U.T. 78.508.320-2 Sucursal GRAFF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 150 Unidad AFICHES COLOR 35 X 50 CMS.PAPEL COUCHE. DISEÑO UNA VEZ ADJUDICADA LA PROPUESTA.   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PASACALLES 1,00 MTS X 6.00MTS.   $ 53.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.600 $ 107.600 82101501 Letreros publicitarios 2000 Unidad VOLANTES FERIA COSTUMBRISTA TENO.   $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.080
TOTAL OC	$ 276.080