1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3685-188-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2012 Nombre de la Orden de Compra COORDINADORA PROGRAMA PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolyn s.a. Razón Social CAROLYN ANDREA GONZALEZ SANCHEZ R.U.T. 13.351.447-3 Sucursal carolyn s.a. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad COORDINADORA PROGRAMA PREVIENE DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2012. FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA   $ 8.480.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480.400 $ 8.480.400

Total Neto	$ 8.480.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.480.400

Justificación de exención de impuesto