1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3685-673-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3685-103-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3685-103-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 239495,95 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE PAGO LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRAN UNA VEZ RECIBIDO CONFORME POR PARTE DE DIDECO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digital Medios & Espectáculos Razón Social MARINA JEANETTE NAVARRO ROJAS R.U.T. 13.203.859-7 Sucursal Digital Medios & Espectáculos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 5 Unidad EVENTOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO SECTORES (COMALLE, VILUCO, MORZA, TENO CENTRO Y SANTA SUSANA) CONTANDO CON AL MENOS LO SIGUIENTE POR SECTOR. (VER ANEXO ADJUNTO).   $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.505 $ 1.260.505

Total Neto	$ 1.260.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.001