1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3685-780-G106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDIN INFANTIL COMALLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE A MATERIALES DE ESCRITORIO JARDIN INFANTIL COMALLE. FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 77590,49 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Garcés Silva Limitada R.U.T. 77.669.850-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Cuadernos o tacos 1 Unidad Cuadernos o tacos MATERIALES JARDIN INFANTIL COMALLE $ 408.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.371 $ 408.371

Total Neto	$ 408.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 77.590
TOTAL OC	$ 485.961