1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3685-862-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2011 Nombre de la Orden de Compra CAROLYN ANDREA GONZALEZ SANCHEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolyn s.a. Razón Social Carolyn Gonzalez R.U.T. 13.351.447-3 Sucursal carolyn s.a. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad no definida COORDINADORA PROGRAMA PREVIENE MES DE JULIO 2011, BOLETA Nº 99   $ 692.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.835 $ 692.835

Total Neto	$ 692.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 692.835

Justificación de exención de impuesto